| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVAN BASSI |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos diversos | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ressarcimento de pagamento de esta- dia de garagem do veículo: Focus EFY-1284 no aeroporto de Chapecó-SC referente a viagem para Brasilia-DF nos dias 29 de fevereiro a 04 de março de 2016. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | Ressarcimento de pagamento de esta- dia de garagem do veículo: Focus EFY-1284 no aeroporto de Chapecó-SC referente a viagem para Brasilia-DF nos dias 29 de fevereiro a 04 de março de 2016. | 40,00 | ||
| 07/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor Ivan Bassi cfe NF 74 | 40,00 | ||
| 08/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2016 IVAN BASSI - 1320 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
