| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI MARANGON |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Meia diária vencida no dia 04 de março de 2016 quando em viagem a Porto Alegre-RS para Transportar paciente para tratamento médico. | 0,00 | 144,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | Meia diária vencida no dia 04 de março de 2016 quando em viagem a Porto Alegre-RS para Transportar paciente para tratamento médico. | 144,88 | ||
| 07/03/2016 | Liquiddao netsa data para o servidor Vanderlei Marangon cfe requisição de diárias | 144,88 | ||
| 10/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2016 VANDERLEI MARANGON - 18721 | 144,88 | ||
| TOTAL | 144,88 | 144,88 | 144,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
