| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 08/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Desencravante e Liquido de Freio para a Oficina do Parque de Obras. | 0,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | Aquisição de Desencravante e Liquido de Freio para a Oficina do Parque de Obras. | 27,00 | ||
| 08/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 8046 | 27,00 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2016 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
