| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto do Onibus ITJ-8366 da Secretaria de Educação. | 0,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | Aquisição de peças para o conserto do Onibus ITJ-8366 da Secretaria de Educação. | 31,00 | ||
| 25/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 007695 | 31,00 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2016 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
