Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ODACIR AMPESE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
10/03/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Meia diária vencida para o servidor Odacir Ampese, em Porto Alegre-RS, quando efetuou viagem para transpor-
tar paciente para tratamento médico. |
0,00 |
144,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2016 |
Meia diária vencida para o servidor Odacir Ampese, em Porto Alegre-RS, quando efetuou viagem para transpor-
tar paciente para tratamento médico. |
144,88 |
|
|
10/03/2016 |
Liquidado ensta data para o servidor Odacir Ampese cfe requisição de diárias |
|
144,88 |
|
15/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2016
ODACIR AMPESE - 3704 |
|
|
144,88 |
TOTAL |
144,88 |
144,88 |
144,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.