Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1274 |
Data de lançamento: |
10/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para manutenção e ampliação da Ilumi
nação Pública Municipal e do Distri-
to de Saltinho. |
0,00 |
5.284,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2016 |
Aquisição de materiais elétricos para manutenção e ampliação da Ilumi
nação Pública Municipal e do Distri-
to de Saltinho. |
5.284,30 |
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| 10/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 779 |
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5.284,30 |
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| 17/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2016
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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5.284,30 |
| TOTAL |
5.284,30 |
5.284,30 |
5.284,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
