| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para manutenção e ampliação da Ilumi nação Pública Municipal e do Distri- to de Saltinho. | 0,00 | 5.284,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção e ampliação da Ilumi nação Pública Municipal e do Distri- to de Saltinho. | 5.284,30 | ||
| 10/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 779 | 5.284,30 | ||
| 17/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2016 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 5.284,30 | ||
| TOTAL | 5.284,30 | 5.284,30 | 5.284,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
