| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 10/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 07 cargas de gás de co- zinha P13 para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Funda- mental. | 0,00 | 366,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2016 | Aquisição de 07 cargas de gás de co- zinha P13 para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Funda- mental. | 366,60 | ||
| 10/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO cfe NF nº 010633981 | 366,60 | ||
| 17/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2016 ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 | 366,60 | ||
| TOTAL | 366,60 | 366,60 | 366,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
