| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA FW |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 Pneus novos 275X80X22,5 para o Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 0,00 | 6.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | Aquisição de 04 Pneus novos 275X80X22,5 para o Caminhão 2422 IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 6.420,00 | ||
| 22/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor BELLENZIER PNEUS LTDA FW cfe Danfe nº 51123 | 6.420,00 | ||
| 18/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2016 BELLENZIER PNEUS LTDA FW - 1019 | 6.420,00 | ||
| TOTAL | 6.420,00 | 6.420,00 | 6.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
