Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: A. FLACH E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 06 Pneus Novos 1400 X24 16 lonas e 04 Camaras de ar, novas 1400X24 para a Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
0,00 |
11.966,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
Aquisição de 06 Pneus Novos 1400 X24 16 lonas e 04 Camaras de ar, novas 1400X24 para a Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
11.966,00 |
|
|
| 18/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor A. FLACH E CIA LTDA cfe NF nº 9740 |
|
11.966,00 |
|
| TOTAL |
11.966,00 |
11.966,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.966,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
