Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1288 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e para a EMEI Mundo da Criança. |
0,00 |
494,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e para a EMEI Mundo da Criança. |
494,55 |
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| 11/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 010647474 |
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494,55 |
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| 21/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2016
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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494,55 |
| TOTAL |
494,55 |
494,55 |
494,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
