| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUCIANO TROIAN |
| Número do empenho: | 1293 | Data de lançamento: | 11/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto do veículo: CXH-7307 do Gabinete do Prefeito. | 0,00 | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2016 | Aquisição de peças para o conserto do veículo: CXH-7307 do Gabinete do Prefeito. | 271,00 | ||
| 11/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor JUCIANO TROIAN cfe NF nº 010649399 | 271,00 | ||
| 21/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2016 JUCIANO TROIAN - 41250 | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
