Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio - Medicamentos, Exames e/ou Consultas Especializadas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
4.297 - Custeio (Medicam., Exames e/ou Consultas) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Exames de Ultrassonografia realiza-
dos, conforme requisição médica em anexo e pregão presencial 19/2015. |
0,00 |
1.243,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
Exames de Ultrassonografia realiza-
dos, conforme requisição médica em anexo e pregão presencial 19/2015. |
1.243,55 |
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| 11/03/2016 |
Liquidado netsa data para o credor A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME cfe NF nº 124 |
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1.243,55 |
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| 17/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2016
A.P.S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA S/S - ME - 22362 |
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1.243,55 |
| TOTAL |
1.243,55 |
1.243,55 |
1.243,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
