Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 3798-1274 da Camara Municipal de Vereadores refe-
rente o mes de março de 2016. |
0,00 |
100,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
Fatura telefonica do nº 3798-1274 da Camara Municipal de Vereadores refe-
rente o mes de março de 2016. |
100,59 |
|
|
| 14/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe faturas telefonicas do mes de março de 2016. |
|
100,59 |
|
| 15/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016
OI SA - 4013 |
|
|
100,59 |
| TOTAL |
100,59 |
100,59 |
100,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
