Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços prestados na manutenção dos veículos: Onibus ITJ-8366 e Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar. |
0,00 |
1.562,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
Serviços prestados na manutenção dos veículos: Onibus ITJ-8366 e Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar. |
1.562,00 |
|
|
| 14/03/2016 |
Liquidado nesta para o credor MECÂNICA RODEIO LTDA cfe NF nº 1177 e 1178 |
|
1.562,00 |
|
| 07/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2016
MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 |
|
|
1.562,00 |
| TOTAL |
1.562,00 |
1.562,00 |
1.562,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
