| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 buchas dianteiras para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. | 0,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | Aquisição de 02 buchas dianteiras para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. | 56,00 | ||
| 14/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor MECÂNICA RODEIO LTDA cfe NF: 010662728 | 56,00 | ||
| 07/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2016 MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
