| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 10 rolos de sacos de lixo de 100L para serem utilizados nas lixeiras da Praça Municipal Gil- do Possamai. | 0,00 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | Aquisição de 10 rolos de sacos de lixo de 100L para serem utilizados nas lixeiras da Praça Municipal Gil- do Possamai. | 89,90 | ||
| 14/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe cupom fiscal nº 048836 | 89,90 | ||
| 17/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2016 ELIO MACHADO - 19648 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
