| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAQUEU BARIVIERA |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Municipalização de Laboratórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Exames laboratoriais do Municipio de Cristal do Sul-RS, conforme autoriza ções em anexo, e Lei Municipal nº 3782/2015. | 0,00 | 1.708,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | Exames laboratoriais do Municipio de Cristal do Sul-RS, conforme autoriza ções em anexo, e Lei Municipal nº 3782/2015. | 1.708,98 | ||
| 14/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor ISAQUEU BARIVIERA cfe NF nº 461 | 1.708,98 | ||
| 17/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2016 ISAQUEU BARIVIERA - 21853 | 1.708,98 | ||
| TOTAL | 1.708,98 | 1.708,98 | 1.708,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
