Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 37 adesivos para a iden
tificação dos setores da Secretaria
de Saúde. |
0,00 |
220,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
Aquisição de 37 adesivos para a iden
tificação dos setores da Secretaria
de Saúde. |
220,15 |
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| 14/03/2016 |
liquidado nesta data para o credor ALERI ALBERTO CAZAL cfe NF nº 1170 |
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220,15 |
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| 07/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2016
ALERI ALBERTO CAZAL - 19280 |
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220,15 |
| TOTAL |
220,15 |
220,15 |
220,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
