| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES LEGIS. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 pilha energizer para a Camara Municipal de Vereadores. | 0,00 | 11,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | Aquisição de 01 pilha energizer para a Camara Municipal de Vereadores. | 11,65 | ||
| 14/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe cupom fiscal nº 048865 | 11,65 | ||
| 07/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2016 ELIO MACHADO - 19648 | 11,65 | ||
| TOTAL | 11,65 | 11,65 | 11,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
