Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1321 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 pilha energizer para a Camara Municipal de Vereadores. |
0,00 |
11,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
Aquisição de 01 pilha energizer para a Camara Municipal de Vereadores. |
11,65 |
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| 14/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe cupom fiscal nº 048865 |
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11,65 |
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| 07/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2016
ELIO MACHADO - 19648 |
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11,65 |
| TOTAL |
11,65 |
11,65 |
11,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
