| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COM.PECAS E SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 1326 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto da Haste da Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras. | 0,00 | 1.242,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | Aquisição de peças para o conserto da Haste da Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras. | 1.242,71 | ||
| 14/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor PAVIMAQUINAS COM.PECAS E SERV. LTDA cfe NF nº 39329 | 1.242,71 | ||
| 06/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 PAVIMAQUINAS COM.PECAS E SERV. LTDA - 2655 | 1.242,71 | ||
| 08/04/2016 | A nota enviada nao era ref. a venda de mercadorias e sim ref. a remessa p/ demonstraçao | -1.242,71 | ||
| 11/04/2016 | Estornado nesta data a Liquidação do empenho 1326/2016 motivo: a Danfe em questão refere-se a Remessa para Demonstração. | -1.242,71 | ||
| 19/04/2016 | Liquidado nesta data para o credor PAVIMAQUINAS COM.PECAS E SERV. LTDA cfe Danfe nº 39951 | 1.242,71 | ||
| TOTAL | 1.242,71 | 1.242,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.242,71 | |||
