Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 parabrisa dianteiro para a Motoniveladora Caterpillar 120B da Secretaria de Obras. |
0,00 |
687,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
Aquisição de 01 parabrisa dianteiro para a Motoniveladora Caterpillar 120B da Secretaria de Obras. |
687,00 |
|
|
| 14/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS cfe NF nº 010664976 |
|
687,00 |
|
| 06/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2016
EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS - 1278 |
|
|
687,00 |
| TOTAL |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
