| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1329 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 3798-1038 da Unidade de Saúde da Rua Angelo Gior- dani referente o mes de março de 2016 | 0,00 | 285,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | Fatura telefonica do nº 3798-1038 da Unidade de Saúde da Rua Angelo Gior- dani referente o mes de março de 2016 | 285,79 | ||
| 15/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de março de 2016. | 285,79 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2016 OI SA - 4013 | 285,79 | ||
| TOTAL | 285,79 | 285,79 | 285,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
