| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Despesa de Correios referente o mes de fevereiro de 2016, conforme demonstrativo de serviços. | 0,00 | 210,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | Despesa de Correios referente o mes de fevereiro de 2016, conforme demonstrativo de serviços. | 210,85 | ||
| 15/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS cfe fatura 399579 | 210,85 | ||
| 23/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2016 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 83 | 210,85 | ||
| TOTAL | 210,85 | 210,85 | 210,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
