Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
135 |
Data de lançamento: |
25/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PSF / NASF/ ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 ventilador de coluna Delfos Black para a Secretaria de Saúde programa NASF. |
0,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2016 |
Aquisição de 01 ventilador de coluna Delfos Black para a Secretaria de Saúde programa NASF. |
159,00 |
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| 25/01/2016 |
Aquisição de 01 ventilador de coluna Delfos Black para a Secretaria de Saúde programa NASF. Liquidado cfe NF nº 10206636 |
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159,00 |
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| 26/01/2016 |
Liquidado nesta data para o credor JURACI MATIELO ZANCHIN cfe NF nº 010206725 |
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159,00 |
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| 26/01/2016 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 135/2016 motivo retificação do nº da NF. |
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-159,00 |
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| 24/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2016
JURACI MATIELO ZANCHIN - 20562 |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
