| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 recargas de extintor para os veículos: Onibus ISX-8187 e Onibus ITT-3473 do Transporte Esco- lar. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | Aquisição de 02 recargas de extintor para os veículos: Onibus ISX-8187 e Onibus ITT-3473 do Transporte Esco- lar. | 200,00 | ||
| 16/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº284219 e 284214 | 200,00 | ||
| 06/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2016 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
