| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 1364 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 Toner Ricoh AF 1515 para a Xerocadora do Centro Adminis- trativo Municipal. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | Aquisição de 01 Toner Ricoh AF 1515 para a Xerocadora do Centro Adminis- trativo Municipal. | 450,00 | ||
| 16/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe NF nº 10523 | 450,00 | ||
| 18/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2016 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
