| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 fardo de papel toa- lha para a Secretaria de Saúde. | 0,00 | 41,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | Aquisição de 01 fardo de papel toa- lha para a Secretaria de Saúde. | 41,88 | ||
| 16/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe Nf nº 010691173 | 41,88 | ||
| 21/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2016 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 41,88 | ||
| TOTAL | 41,88 | 41,88 | 41,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
