Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - Diabetes Mellitus / Fraldas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.050 - Farmácia Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 400 unidades de Fralda pediatrica GG para serem distribui-
das aos pacientes carentes através da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2016 |
Aquisição de 400 unidades de Fralda pediatrica GG para serem distribui-
das aos pacientes carentes através da Secretaria de Saúde. |
240,00 |
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| 29/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME cfe Danfe nº 4732 |
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240,00 |
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| 06/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2016
LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME - 41222 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
