| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 141 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura de energia elétrica da Ilumi- nação Pública da Cidade e Distrito de Saltinho referente o mes de janei ro de 2016. | 0,00 | 42.247,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | Fatura de energia elétrica da Ilumi- nação Pública da Cidade e Distrito de Saltinho referente o mes de janei ro de 2016. | 42.247,82 | ||
| 25/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de janeiro de 2016. | 42.247,82 | ||
| 15/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2016 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 | 42.247,82 | ||
| TOTAL | 42.247,82 | 42.247,82 | 42.247,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
