Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para a instalação da campainha da Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Olavo Bilac. |
0,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
Aquisição de materiais elétricos para a instalação da campainha da Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Olavo Bilac. |
385,00 |
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| 21/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA cfe NF nº 010742400 |
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385,00 |
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| 06/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2016
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21077 |
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
