| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura de energia elétrica do Giná- sio Municipal de Esportes referente o mes de janeiro de 2016. | 0,00 | 177,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | Fatura de energia elétrica do Giná- sio Municipal de Esportes referente o mes de janeiro de 2016. | 177,42 | ||
| 25/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de janeiro de 2016. | 177,42 | ||
| 15/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2016 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 | 177,42 | ||
| TOTAL | 177,42 | 177,42 | 177,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
