| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Munici- pal. | 0,00 | 79,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Munici- pal. | 79,39 | ||
| 21/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 010740806 | 79,39 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2016 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 79,39 | ||
| TOTAL | 79,39 | 79,39 | 79,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
