| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para as Escolas Municipais de Ensino Funda- mental. | 0,00 | 599,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para as Escolas Municipais de Ensino Funda- mental. | 599,71 | ||
| 22/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor Elio Machado cfe cupom fiscal nº 049498 | 599,71 | ||
| 07/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2016 ELIO MACHADO - 19648 | 599,71 | ||
| TOTAL | 599,71 | 599,71 | 599,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
