Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1446 |
Data de lançamento: |
22/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Portão de Ferro para ser colocado no Parque de Máqui
nas Secretaria de Obras. |
0,00 |
2.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2016 |
Aquisição de 01 Portão de Ferro para ser colocado no Parque de Máqui
nas Secretaria de Obras. |
2.225,00 |
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| 22/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor VALMOR JOSE BARIVIERA cfe Danfe nº 010753203 |
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2.225,00 |
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| 06/04/2016 |
Estornado nesta data o empenho nº 1446/2016 motivo: devolução de mercadoria |
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-2.225,00 |
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| 06/04/2016 |
Estornado nesta data o empenho nº 1446/2016 motivo Devolução de mercadoria |
-2.225,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
