Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
22/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES e NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 50,95 MT de tecido de algodão tricoline para ser utilizado nos trabalhos realizados com o grupo do NAAB Nucleo de Atenção Básica. |
0,00 |
657,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2016 |
Aquisição de 50,95 MT de tecido de algodão tricoline para ser utilizado nos trabalhos realizados com o grupo do NAAB Nucleo de Atenção Básica. |
657,26 |
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| 22/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ANA P. DIEHL E CIA LTDA cfe Danfe nº 410 |
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657,26 |
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| 04/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2016
ANA P. DIEHL E CIA LTDA - 22537 |
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657,26 |
| TOTAL |
657,26 |
657,26 |
657,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
