| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44 Impressões em jalecos para os servidores da Secretaria de Saúde. | 0,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | 44 Impressões em jalecos para os servidores da Secretaria de Saúde. | 528,00 | ||
| 23/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor ALERI ALBERTO CAZAL cfe NF nº 184 | 528,00 | ||
| 07/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2016 ALERI ALBERTO CAZAL - 19280 | 528,00 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
