| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
| Número do empenho: | 1460 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PSF / NASF/ ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 250 Camisetas gola polo programa Rodeio na Medida Certa. | 0,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | Aquisição de 250 Camisetas gola polo programa Rodeio na Medida Certa. | 5.500,00 | ||
| 23/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor ALERI ALBERTO CAZAL cfe Danfe nº 1178 | 5.500,00 | ||
| 08/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1460/2016 ALERI ALBERTO CAZAL - 19280 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
