| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 Toner 78 para a Vigi lancia Sanitária. | 0,00 | 62,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | Aquisição de 01 Toner 78 para a Vigi lancia Sanitária. | 62,90 | ||
| 23/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe Danfe nº 010765428 | 62,90 | ||
| TOTAL | 62,90 | 62,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 62,90 | |||
