| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1495 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais para a Manutenção da rede telefonica da Escola Municipal de Ensino Fundamen- tal Olavo Bilac. | 0,00 | 313,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | Aquisição de Materiais para a Manutenção da rede telefonica da Escola Municipal de Ensino Fundamen- tal Olavo Bilac. | 313,00 | ||
| 23/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor CZNET TELECOM LTDA - EPP cfe Danfe nº 105 | 313,00 | ||
| TOTAL | 313,00 | 313,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 313,00 | |||
