| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 bateria 60 amperes e 01 bateria 95 amperes para os veículos: Doblo IVU-1982 e Ducato ITN-5444 da Secretaria de Saúde. | 0,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | Aquisição de 01 bateria 60 amperes e 01 bateria 95 amperes para os veículos: Doblo IVU-1982 e Ducato ITN-5444 da Secretaria de Saúde. | 940,00 | ||
| 28/03/2016 | Conforme DANFE Nº 890/010791698; 890/010791676; | 940,00 | ||
| 07/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2016 FABIANO NOVELLO - 2462 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
