| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 Toner 85A para a Unidade Central de Saúde. | 0,00 | 239,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | 04 Toner 85A para a Unidade Central de Saúde. | 239,60 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe NF nº 010214612 | 239,60 | ||
| 10/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2016 C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 | 239,60 | ||
| TOTAL | 239,60 | 239,60 | 239,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
