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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1543	Data de lançamento:	29/03/2016
Tipo de empenho:	Adiantamentos diversos
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberalli em viagem a Frederico Westphalen e Santo Angelo para transportar paciente para trata mento médico e buscar Ambulância.	0,00	71,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2016	Despesa de alimentação do servidor Ivan Andre Deliberalli em viagem a Frederico Westphalen e Santo Angelo para transportar paciente para trata mento médico e buscar Ambulância.	71,50
29/03/2016	Liquidado nesta data para o servidor Ivan Andre Deliberalli cfe cupom fiscal nº 39992 e NF nº 4276		71,50
01/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2016 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315			71,50
TOTAL		71,50	71,50	71,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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