Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1561 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Duodécimo da Câmara Municipal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
0,00 |
4.277,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
4.277,59 |
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| 30/03/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e e IPERGS referente o mes de março de 2016. |
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4.277,59 |
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| 20/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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4.277,59 |
| TOTAL |
4.277,59 |
4.277,59 |
4.277,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
