| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica dos nº 9935-2870, 9641-9900, 9603-8103, 9603-8104, 9603-9215, 9623-8682, 9653-8264, 9614-2997 e 9622-3963 a disposição do Secretário de Saúde, dos motoris- tas da Saúde e também da Central Telefonica da Secretaria de Saúde. | 0,00 | 1.008,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | Fatura telefonica dos nº 9935-2870, 9641-9900, 9603-8103, 9603-8104, 9603-9215, 9623-8682, 9653-8264, 9614-2997 e 9622-3963 a disposição do Secretário de Saúde, dos motoris- tas da Saúde e também da Central Telefonica da Secretaria de Saúde. | 1.008,47 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de janeiro de 2016 | 1.008,47 | ||
| 03/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 | 1.008,47 | ||
| TOTAL | 1.008,47 | 1.008,47 | 1.008,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
