| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura dos serviços telefonicos do nº 9613-3048 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de janeiro de 2016. | 0,00 | 34,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | Fatura dos serviços telefonicos do nº 9613-3048 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de janeiro de 2016. | 34,64 | ||
| 26/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de janeiro de 2016 | 34,64 | ||
| 03/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 | 34,64 | ||
| TOTAL | 34,64 | 34,64 | 34,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
