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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 165 Data de lançamento: 26/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura dos serviços telefonicos do nº 9613-3048 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de janeiro de 2016. 0,00 34,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2016 Fatura dos serviços telefonicos do nº 9613-3048 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de janeiro de 2016. 34,64
26/01/2016 Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de janeiro de 2016 34,64
03/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 34,64
TOTAL 34,64 34,64 34,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.