Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura dos serviços telefonicos do nº 9613-3048 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de janeiro de 2016. |
0,00 |
34,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
Fatura dos serviços telefonicos do nº 9613-3048 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de janeiro de 2016. |
34,64 |
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| 26/01/2016 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de janeiro de 2016 |
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34,64 |
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| 03/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
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34,64 |
| TOTAL |
34,64 |
34,64 |
34,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
