| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 0,00 | 2.269,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 2.269,03 | ||
| 30/03/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e e IPERGS referente o mes de março de 2016. | 2.269,03 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 2.269,03 | ||
| TOTAL | 2.269,03 | 2.269,03 | 2.269,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
