| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1689 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PSF / NASF/ ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 0,00 | 554,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 554,28 | ||
| 30/03/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e e IPERGS referente o mes de março de 2016. | 554,28 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 554,28 | ||
| TOTAL | 554,28 | 554,28 | 554,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
