Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
0,00 |
4.831,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. |
4.831,26 |
|
|
| 30/03/2016 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e e IPERGS referente o mes de março de 2016. |
|
4.831,26 |
|
| 31/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
4.831,26 |
| TOTAL |
4.831,26 |
4.831,26 |
4.831,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
