Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BKR INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
172 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aluguel do Sistema Educar - Sistema de Educação, para as escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental referente o período de janeiro a dezembro de 2016. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
Aluguel do Sistema Educar - Sistema de Educação, para as escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental referente o período de janeiro a dezembro de 2016. |
1.800,00 |
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| 28/01/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BKR INFORMÁTICA LTDA cfe NF nº 34260 referente o mes de janeiro de 2016. |
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150,00 |
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| 10/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
BKR INFORMÁTICA LTDA - 2163 |
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150,00 |
| 25/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BKR INFORMÁTICA LTDA cfe NF nº 034383 referente o mes de fevereiro de 2016 |
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150,00 |
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| 09/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2016 - REF. MARÇO/2016
BKR INFORMÁTICA LTDA - 2163 |
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150,00 |
| 04/04/2016 |
Liquidado nesta data para o credor BKR INFORMÁTICA LTDA cfe NF nº 034534 |
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150,00 |
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| 11/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2016 - REF. ABRIL/2016
BKR INFORMÁTICA LTDA - 2163 |
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150,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
