| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 0,00 | 692,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2016. | 692,42 | ||
| 30/03/2016 | Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS referente Rescisão do mes de março de 2016. | 692,42 | ||
| 20/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2016 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 692,42 | ||
| TOTAL | 692,42 | 692,42 | 692,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
